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2015年度青海省人民检察院（汇总）部门决算公开

发布时间：2016-07-28 16:56:28 来源：青海省人民检察院作者：本站编辑

目录

第一部分青海省人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省人民检察院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分青海省人民检察院2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分青海省人民检察院部门概况

一、主要职能 （为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海省人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下七个方面：
　　1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。　　

2 、对国家工作人员的贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪，以及经省级以上人民检察院准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

3 、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对侦查机关的立案活动、侦查活动是否合法进行监督。

4 、对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。

5 、对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

6 、对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

7 、法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

2015 年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个，为西宁铁路运输检察院。

各级单位年末人数344人，其中在职人员231人，离休人员9人，退休人员104人。

附表：青海省人民检察院预算单位构成情况表

序号	单位名称
1	青海省人民检察院（本级）
2	西宁铁路运输检察院

第二部分青海省人民检察院2015年度部门决算表

收入支出决算总表
														公开01表
部门：XXX														金额单位：万元
收入							支出
项目				行次		决算数	项目					行次		决算数
一、财政拨款收入				1		15,709.76	一、一般公共服务支出					35
其中：政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出					36
二、上级补助收入				3			三、国防支出					37
三、事业收入				4			四、公共安全支出					38		13,794.87
四、经营收入				5			五、教育支出					39
五、附属单位上缴收入				6			六、科学技术支出					40
六、其他收入				7		302.67	七、文化体育与传媒支出					41
				8			八、社会保障和就业支出					42		949.87
				9			九、医疗卫生与计划生育支出					43
				10			十、节能环保支出					44
				11			十一、城乡社区支出					45
				12			十二、农林水支出					46
				13			十三、交通运输支出					47
				14			十四、资源勘探信息等支出					48
				15			十五、商业服务业等支出					49
				16			十六、金融支出					50
				17			十七、援助其他地区支出					51
				18			十八、国土海洋气象等支出					52
				19			十九、住房保障支出					53		296.38
				20			二十、粮油物资储备支出					54
				21			二十一、其他支出					55
				22			二十二、债务还本支出					56
				23			二十三、债务付息支出					57
本年收入合计				24		16,012.43	本年支出合计					58		15,041.12
用事业基金弥补收支差额				25			结余分配					59
年初结转和结余				26		10,308.34	交纳所得税					60
基本支出结转				27			提取职工福利基金					61
项目支出结转和结余				28		10,308.34	转入事业基金					62
经营结余				29			其他					63
				30			年末结转和结余					64		11,279.65
				31			基本支出结转					65
				32			项目支出结转和结余					66		11,279.65
				33			经营结余					67
总计				34		26,320.77	总计					68		26,320.77
收入决算表
															公开02表
部门：XXX															金额单位：万元
项目					本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1			2	3	4	5		6		7
			合计		16,012.43			15,709.76							302.67
204			公共安全支出		14,745.86			14,443.19							302.67
204	04		检察		14,745.86			14,443.19							302.67
204	04	01	行政运行		3,341.66			3,341.66
204	04	02	一般行政管理事务		126.00			126.00
204	04	04	查办和预防职务犯罪		200.00			200.00
204	04	05	公诉和审判监督		40.00			40.00
204	04	06	侦查监督		20.00			20.00
204	04	08	控告申诉		10.00			10.00
204	04	09	两房建设		1,752.00			1,752.00
204	04	99	其他检察支出		9,256.20			8,953.53							302.67
208			社会保障和就业支出		970.19			970.19
208	05		行政事业单位离退休		951.46			951.46
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		951.46			951.46
208	08		抚恤		18.73			18.73
208	08	01	死亡抚恤		18.73			18.73
221			住房保障支出		296.38			296.38
221	02		住房改革支出		296.38			296.38
221	02	01	住房公积金		296.38			296.38

			支出决算表
							公开03表
部门：XXX							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
											合计	15,041.12	4,608.23	10,432.89
204	公共安全支出	13,774.55	3,341.66	10,432.89
20404	检察	13,774.55	3,341.66	10,432.89
2040401	行政运行	3,341.66	3,341.66
2040402	一般行政管理事务	1,789.82		1,789.82
2040404	查办和预防职务犯罪	200.00		200.00
2040405	公诉和审判监督	40.00		40.00
2040406	侦查监督	20.00		20.00
2040408	控告申诉	10.00		10.00
2040409	两房建设
2040499	其他检察支出	8,373.07		8,373.07
208	社会保障和就业支出	970.19	970.19
20805	行政事业单位离退休	951.46	951.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	951.46	951.46
20808	抚恤	18.73	18.73
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73
221	住房保障支出	296.38	296.38
22102	住房改革支出	296.38	296.38
2210201	住房公积金	296.38	296.38

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：XXX													金额单位：万元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数
										小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					3	栏次				10	11		12
一、一般公共预算财政拨款				1	15,709.76	一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出			32
				3		三、国防支出			33
				4		四、公共安全支出			34	11,808.06	11,808.06
				5		五、教育支出			35
				6		六、科学技术支出			36
				7		七、文化体育与传媒支出			37
				8		八、社会保障和就业支出			38	970.19	970.19
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			39
				10		十、节能环保支出			40
				11		十一、城乡社区支出			41
				12		十二、农林水支出			42
				13		十三、交通运输支出			43
				14		十四、资源勘探信息等支出			44
				15		十五、商业服务业等支出			45
				16		十六、金融支出			46
				17		十七、援助其他地区支出			47
				18		十八、国土海洋气象等支出			48
				19		十九、住房保障支出			49	296.38	296.38
				20		二十、粮油物资储备支出			50
				21		二十一、其他支出			51
				22		二十二、债务还本支出			52
				23		二十三、债务付息支出			53
本年收入合计				24		本年支出合计			77	13,074.63	13,074.63
				25					78
年初财政拨款结转和结余				26	2,104.32	年末财政拨款结转和结余			79	4,739.45	4,739.45
一、一般公共预算财政拨款				27	2,104.32	基本支出结转			80
二、政府性基金预算财政拨款				28		项目支出结转和结余			81	4,739.45	4,739.45
				29					82
总计				30	17,814.08	总计			83	17,814.08	17,814.08
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
部门：xxx												单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次				1	2				3
			合计				13,074.63	4,608.23				8,466.40
204			公共安全支出				11,808.06	3,341.66				8,466.40
20404			检察				11,808.06	3,341.66				8,466.40
2040401			行政运行				3,341.66	3,341.66
2040402			一般行政管理事务				126.00					126.00
2040404			查办和预防职务犯罪				200.00					200.00
2040405			公诉和审判监督				40.00					40.00
2040406			侦查监督				20.00					20.00
2040408			控告申诉				10.00					10.00
2040499			其他检察支出				8,070.40					8,070.40
208			社会保障和就业支出				970.19	970.19
20805			行政事业单位离退休				951.46	951.46
2080501			归口管理的行政单位离退休				951.46	951.46
20808			抚恤				18.73	18.73
2080801			死亡抚恤				18.73	18.73
221			住房保障支出				296.38	296.38
22102			住房改革支出				296.38	296.38
2210201			住房公积金				296.38	296.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：XXX				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		4,608.23	4,010.44	597.79
301	工资福利支出	2,743.87	2,743.87
30101	基本工资	642.77	642.77
30102	津贴补贴	1,534.86	1,534.86
30103	奖金	474.40	474.4
30104	社会保障缴费	7.31	7.31
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	84.53	84.53
302	商品和服务支出	583.33		583.33
30201	办公费	32.85		32.85
30202	印刷费	17.00		17.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.30		0.3
30205	水费	8.74		8.74
30206	电费	80.16		80.16
30207	邮电费	6.90		6.90
30208	取暖费	34.39		34.39
30209	物业管理费	40.15		40.15
30211	差旅费	81.69		81.69
30212	因公出国（境）费用	0.04		0.04
30213	维修(护)费	34.53		34.53
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	8.31		8.31
30216	培训费	22.67		22.67
30217	公务接待费	4.53		4.53
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.09		0.09
30228	工会经费	34.35		34.35
30229	福利费	5.38		5.38
30231	公务用车运行维护费	56.58		56.58
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	102.37		102.37
303	对个人和家庭的补助	1,266.57	1,266.57
30301	离休费	129.20	129.20
30302	退休费	813.44	813.44
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	18.73	18.73
30305	生活补助	8.82	8.82
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	296.38	296.38
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	14.46		14.46
31002	办公设备购置	14.46		14.46
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：XXX									单位：万元
2015 年度预算数						2015 年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.34	19.23	63.56		63.56	33.55	61.15	0.04	56.58		56.58	4.53

第三部分青海省人民检察院2015年度部门决算情况说明

一、关于青海省人民检察院2015年度部门决算收支情况总体说明

青海省人民检察院2015年度收支总决算26320.77万元，比2014年收支总决算增加1641.8万元。主要原因是： 2015年度下达省院机关“两房”建设资金共计1752万元。其中：

（一）收入总计26320.77万元。包括：

1 、财政拨款收入15709.76万元，为省财政当年拨付资金。

2 、其他收入302.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3 、上年结转和结余10308.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余和其他收入的结转和结余。

（二）支出总计26320.77万元。包括：

1 、公共安全（类）支出13794.87万元，主要用于开展检察业务工作方面的支出。

2 、社会保障和就业(类)支出949.87万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3 、住房保障支出(类)支出296.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4 、结转下年11279.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包其他收入的结转和结余。

二、关于青海省人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出13074.63万元，占本年支出总计的86.93%。2015年决算数比2014年减少850.59万元，主要原因是“两房”建设为跨年度实施项目，下达的财政资金未在当年全部形成支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出11808.06万元，占90.31%；社会保障和就业(类)支出970.19万元，占7.42%；住房保障支出（类）支出296.38万元，占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出4608.23万元。其中：

1 、工资福利支出2743.87万元。其中：基本工资642.77万元、津贴补贴1534.86万元、奖金474.4万元、社会保障缴费7.31万元、其他工资福利支出84.53万元。

2 、对个人和家庭的补助1266.57万元。其中：离休费129.2万元、退休费813.44万元、抚恤金18.73万元、生活补助8.82万元、住房公积金296.38万元。

3 、商品和服务支出583.33万元。其中：办公费32.85万元、印刷费17万元、手续费0.3万元、水费8.74万元、电费80.16万元、邮电费6.9万元、取暖费34.39万元、物业管理费40.15万元、差旅费81.69万元、因公出国（境）费用0.04万元、维修（护）费34.53万元、租赁费12万元、会议费8.31万元、培训费22.67万元、公务接待费4.53万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.09万元、工会经费34.35万元、福利费5.38万元、公务用车运行维护费56.58万元、其他商品和服务支出102.37万元。

4 、其他资本性支出14.46万元。为办公设备购置14.46万元。

三、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明

（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为116.34万元，其中：因公出国（境）费预算19.23万元，公务用车购置及运行费预算63.56万元，公务接待费预算33.55万元。支出决算为61.56万元，完成预算的44.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.04万元，完成预算的0.2%；公务用车运行费支出决算为56.58万元，完成预算的89.02%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算13.5%。

（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算情况说明

2015 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.04万元，占0.06%；公务用车购置及运行费支出决算56.58万元，占92.53%；公务接待费支出决算4.53万元，占7.41%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0.04万元。为本年报销的上年1人出国培训护照办理费用。

2 、公务用车购置及运行费支出56.58万元。为公务用车运行费，公务用车保有量为69辆。

3 、公务接待费支出4.53万元。为国内公务接待支出，接待27批次，248人次。

（三） “ 三公 ” 经费与上年执行情况差异说明

2015 年度 “ 三公 ” 经费支出决算数比上年决算数减少36.39万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少14.91万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.56万元，公务接待费支出决算数比上年数减少18.92万元，主要原因是：

1、严格控制经费支出；

2 、未发生出国（境）支出经费。

第四部分名词解释

( 一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

( 二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。